目 录
第一部分 靖西市人民法院 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 靖西市人民法院2023 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 靖西市人民法院2023 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 靖西市人民法院 概况
一、主要职责
（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件。
（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权。
（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
（八）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
（十一）承办其他应由本院负责的工作。
二、部门机构设置
2023年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，所属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是机关本级。
本部门机关内设机构设置为：靖西市人民法院设置17个职能科室，分别为：办公室、政治部、纪检组、监察科、审管办、审监庭、执行局、法警大队、立案速裁庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、地州法庭、龙临法庭、渠洋法庭、化峒法庭。
三、部门预算构成
第二部分 靖西市人民法院2023 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分 靖西市人民法院 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算2,162.04 万元，比上年增加138.62万元。 主要原因是：在职在编人员工资待遇提高，社保缴费基数提高，公用经费有所提高。 支出预算2,162.04 万元，比上年增加138.62万元。 主要原因是：在职在编人员待遇提高，社保缴费基数提高，公用经费有所提高。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算2,162.04 万元，比上年增加138.62万元。 其中：一般公共财政预算拨款2,162.04万元，占收入总预算100.00%，比上年增加138.62万元。
2023 年收入预算总体增加 主要原因是：在职在编人员待遇提高，社保缴费基数提高，公用经费有所提高。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算2,162.04 万元，基本支出预算1,737.74 万元，占支出总预算80.38 %，比上年增加24.32万元。 项目支出预算424.30 万元，占支出总预算19.62 %，比上年增加114.30万元。
（1）公共安全支出1,694.90万元，占支出总预算78.39%，比上年增加87.07万元，主要原因是：人员待遇提高，工资福利等支出增加，公用经费提升。
（2）社会保障和就业支出216.63万元，占支出总预算10.02%，比上年增加24.98万元，主要原因是：人员待遇提高，缴费基数有所提高。
（3）卫生健康支出104.25万元，占支出总预算4.82%，比上年增加4.42万元，主要原因是：人员待遇提高，缴费基数有所提高。
（4）住房保障支出146.27万元，占支出总预算6.77%，比上年增加22.15万元，主要原因是：人员待遇提高，缴费基数有所提高。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1,737.74 万元，占支出预算80.38 %，比上年增加24.32万元。 其中：
工资福利支出预算1453.84万元，占基本支出预算83.66%，比上年增加121.23万元，增长9.10%，主要原因是：调资，在职在编人员待遇提高。
商品和服务支出预算238.34万元，占基本支出预算13.72%，比上年减少99.43万元，下降29.44%，主要原因是：在职定额公用经费减少。根据百财政法[2022]9号文件精神公用经费标准3.6万/人，其中放在基本支出的定额公用经费预算1万/人。
对个人和家庭的补助支出预算45.57万元，占基本支出预算2.62%，比上年增加2.52万元，增加5.85%，主要原因是：退休人员有增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算424.30 万元，占支出总预算19.62 %，比上年增加114.30万元。 其中：
工资福利支出预算168.00万元，占项目支出预算的39.59%，比上年减少62.00万元，下降26.96%，主要原因是：聘用人员减少。
商品和服务支出预算256.30万元，占项目支出预算的60.41%，比上年增加176.30万元，增长220.0%，主要原因是：公用经费预算有所提高。根据百财政法[2022]9号文件精神，公用经费预算3.6万/人，其中2.6万/人列项目支出的地方办案经费和地方办案经费（非三保）。
2023 年支出预算总体增加 主要原因是：公用经费预算有所提高
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算2,162.04 万元，比上年增加138.62万元。 收入包括：一般公共预算拨款2,162.04万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职在编人员待遇提高，社保缴费基数提高，公用经费预算有所提高。
2023 年财政拨款支出总预算2,162.04 万元，比上年增加138.62万元。 支出包括：公共安全支出1,694.90万元、社会保障和就业支出216.63万元、卫生健康支出104.25万元、住房保障支出146.27万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职在编人员待遇提高，社保缴费基数提高，公用经费预算有所提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出2,162.04 万元，比上年增加138.62万元。 其中：基本支出1,737.74 万元，项目支出424.30 万元。具体支出预算如下：
公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,254.28万元，比上年增加万元，主要原因是：在职在编人员待遇提高，工资福利有所提升。
公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）440.62万元，比上年增加210.62万元，主要原因是：2022年部门预算中公用经费全部放在公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）中，但2023年部门预算项目支出的地方办案业务经费归为公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.60万元，比上年增加21.60万元，主要原因是：2022年预算退休费放在行政运行，但2023年预算按功能分类归为行政单位离退休费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）195.03万元，比上年增加3.38万元，主要原因是：缴费基数有所提高。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.14万元，比上年减少5.87万元，主要原因是：聘用人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.10万元，比上年增加10.28万元，主要原因是：退休人员有所增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.27万元，比上年增加22.15万元，主要原因是：缴费基数有所提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出1,737.74 万元，比上年增加24.32万元。 其中：
人员经费1,499.41 万元，比上年增加123.75万元， 主要包括：
基本工资465.42万元，比上年增加50.85万元，主要原因是：在职在编干警调资，待遇提高。
津贴补贴340.30万元，比上年增加11.34万元，主要原因是：在职在编干警调资，待遇提高。
奖金38.22万元，比上年增加3.62万元，主要原因是：在职在编干警调资，待遇提高。
绩效工资4.33万元，比上年增加0.57万元，主要原因是：在职在编干警调资，待遇提高。
机关事业单位基本养老保险缴费195.03万元，比上年增加29.54万元，主要原因是：在职在编干警调资，缴费基数有所提高。
职工基本医疗保险缴费61.92万元，比上年增加4.85万元，主要原因是：在职在编干警调资，缴费基数有所提高。
公务员医疗补助缴费33.45万元，比上年增加2.63万元，主要原因是：退休人员有所增加。
其他社会保障缴费1.31万元，比上年增加0.47万元，主要原因是：在职在编干警待遇提高，缴费基数提高。
住房公积金146.27万元，比上年增加22.15万元，主要原因是：在职在编干警调资，缴费基数有所提高。
其他工资福利支出167.59万元，比上年减少4.85万元，主要原因是：聘用人员减少。
退休费21.60万元，比上年增加21.60万元，主要原因是：退休人员增加。
生活补助16.32万元，比上年增加16.32万元，主要原因是：遗属人员增加。
医疗费补助7.65万元，比上年增加7.65万元，主要原因是：退休人员增加，所以医疗费补助增加。
公用经费238.34 万元，比上年减少99.43万元， 主要包括：
办公费49.75万元，比上年减少91.55万元，主要原因是：根据工作需要调整费用比例。
水费2.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是：根据工作需要减少预算。
电费10.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是：根据工作需要减少预算。
邮电费13.06万元，比上年增加13.06万元，主要原因是：根据工作需要调整预算。
差旅费15.00万元，比上年增加15.00万元，主要原因是：根据工作需要调整预算。
会议费2.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是：根据工作需要减少预算。
培训费2.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是：根据工作需要减少预算。
公务接待费10.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是：减少公务接待，例行节俭。
福利费7.25万元，比上年减少2.22万元，主要原因是：在职在编干警减少。
其他交通费用87.54万元，比上年增加0.18万元，主要原因是：在职在编人员待遇提高，车补提高。
其他商品和服务支出39.74万元，比上年增加39.74万元，主要原因是：根据部门工作需要调整。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算55.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算10.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算45.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费45.00 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.00 万元，比2022 年预算0.00 万元，减少2.00万元。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：与上年持平，无增减变化。
因公出国（境）经费主要用于：本部门无因公出国（境）经费。
2.公务接待费预算10.00 万元，比上年减少5.00万元。 主要原因是：例行节俭，减少公务接待。
公务接待费主要用于：执行公务、开展准想活动的用餐费和住宿费支出。
3.公务用车购置及运行费预算45.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：与上年持平，无增减变化。 公务用车运行费预算45.00 万元，比上年增加3.00万元。 主要原因是：。
公务用车购置及运行费主要用于：公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排238.34 万元，比上年减少99.43万元，下降29.44%， 主要原因是：例行节俭，减少公务接待费用和公车运行维护费用的支出。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0 %，与上年持平，无增减变化； 分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0 %，与上年持平，无增减变化。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值1974.86 万元，净值1030.85 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值826.53 万元，通用设备净值193.36 万元，专用设备净值0.26 万元，文物和陈列品净值0.00 万元，图书、档案净值0.00 万元，家具、用具、装具及动植物净值10.70 万元；本单位占用无形资产原值0.00 万元，净值0.00 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）靖西市人民法院 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0.00 万元；政府性基金预算拨款0.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00 万元。分别是：无
（2）靖西市人民法院整体支出绩效由百色市中级人民法院汇总统一公开， 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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